发布日期：2018-09-27 16:11:32　作者：　来源：

一、台州市总工会单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能，组织开展工会各项工作。 

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革，运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段，充分调动职工的劳动积极性、创造性；督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作；受市政府委托，做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

5.开展职工宣传教育工作，努力提高职工的思想道德、科学文化水平，积极参与企业文化建设。 

6.加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织，完善工会领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；领导市总工会所属事业单位；指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市总工会部门预算为局本级预算。

二、台州市总工会单位2017年度部门决算公开表

三、台州市总工会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市总工会单位2017年度收、支总计266.87万元。与2016年相比，收、支总计增加41.39万元，增长18.35%。主要是公积金、医保等增加，及新增劳模评选表彰经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计266.87万元，包括财政拨款收入266.87万元（其中，一般公共预算266.87万元，政府性基金预算0万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计266.87万元，其中基本支出111.07万元，占41.62%；项目支出155.80万元，占58.38%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出167.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出41.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出58.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出99.45万元，日常公用支出11.62万元，项目支出155.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出266.87万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市总工会单位2017年度财政拨款收、支总计266.87万元。与2016年相比，收、支总计增加41.39万元，增长18.35%。主要是公积金、医保等增加，及新增劳模评选表彰经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出266.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.39万元，增长18.35%。主要是公积金、医保等增加，及新增劳模评选表彰经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市总工会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为181.07万元，支出决算为266.87万元,完成年初预算的147.36%，主要原因是医保公积金的增加，以及省财政转移支付的省补职工帮扶专项资金54万及劳动模范奖金33万的增加。其中

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(项)。2017年年初预算为9.23万元，2017年决算为9.23万元，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）

一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为67万元，2017年决算为98.8万元，决算数大于预算数的主要原因是台州市劳动模范奖金项目的增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开(项)。2017年年初预算为3万元，2017年决算为3万元，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）

事业运行(项)。2017年年初预算为2.39万元，2017年决算为2.39万元，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为0万元，2017年决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政转移支付省补职工帮扶专项增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)。2017年年初预算为38.76万元，2017年决算为38.76万元，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项)。2017年年初预算为2.57万元，2017年决算为2.57万元，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金(项)。2017年年初预算为58.12万元，2017年决算为58.12万元，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市总工会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出111.07万元，其中：

人员经费99.45万元，主要包括：在职及退休人员医疗费、公积金等。

公用经费11.62万元，主要包括：在职及退休人员福利费及退休人员电话费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2017年度台州市总工会无政府性基金财政拨款。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度台州市总工会无实行预算绩效目标管理项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市总工会本级的机关运行经费一般公共预算支出11.62万元，比上年度增加0.77万元，增长7.10%，主要原因是退休人员邮电费单列。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市总工会本级及所属事业单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，台州市总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5

、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）：是反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（1）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行(项)：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）厂务公开(项)：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反应厂务公开方面的支出。

（4）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）事业运行(项)：是事业单位的基本支出。

（5）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)：是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。