目录

一、部门概况

    （一）主要职能

    （二）部门机构设置情况

二、2024年部门预算安排情况说明

     （一）关于浙江省总工会2024年收支预算情况的总体说明

     （二）关于浙江省总工会2024年收入预算情况说明

     （三）关于浙江省总工会2024年支出预算情况说明

     （四）关于浙江省总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

     （五）关于浙江省总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

     （六）关于浙江省总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

     （七）关于浙江省总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

     （八）关于浙江省总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明

     （九）关于浙江省总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年部门预算表

      一、部门概况

     （一）主要职能

       1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全省工会工作的指导方针和任务，指导全省工会工作；负责工运理论、政策的研究。

       2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

       3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映全省职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全省职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

       4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全省职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

       5.指导全省各级工会加强自身建设和改革；研究制定全省工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设服务和广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

       6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

       7.研究全省劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

       8.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展省“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

       9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

       10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

       11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各市委和省直有关单位党委（党组）、省属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全省兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定，负责全省工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

       12.承办省委、省政府交办的其他事项。

     （二）部门机构设置情况

       从预算单位构成看，省总工会部门预算包括：省总工会本级预算、所属浙江省总工会职工技术协作与网络中心、浙江省总工会干部学校(浙江工匠学院)、浙江工人日报社、浙江省总工会工人疗养院、浙江省职工服务中心（浙江省职工对外交流中心）预算。

    二、2024年浙江省总工会部门预算安排情况说明
 （一）关于浙江省总工会2024年收支预算情况的总体说明

      收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省总工会2024年收支总预算25694.15万元。

    （二）关于浙江省总工会2024年收入预算情况说明

      浙江省总工会2024年收入预算25694.15万元，比上年执行数增加1274.06万元，增长5.2%，主要是结转结余增加。

      其中：一般公共预算拨款收入5921.81万元，占23.0%；事业收入8501.65万元，占33.1%；事业单位经营收入745.00万元，占2.9%；上级补助收入2890.28万元，占11.2%；其他收入2319.41万元，占9.0%；上年结转5316.00万元，占20.7%。

   （三）关于浙江省总工会2024年支出预算情况说明
      浙江省总工会2024年支出预算20751.49万元，比上年执行数减少3668.6万元，下降15.0%，主要是项目支出减少。

      1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出12232.66万元、教育支出3886.23万元、文化旅游体育与传媒支出3274.60万元、社会保障和就业支出662.63万元、卫生健康支出124.19万元、住房保障支出571.18万元。

      2.按支出用途分类，包括人员支出6339.58万元，占30.5%；日常公用支出1499.95万元，占7.2%；项目支出9276.68万元，占44.7%；事业单位经营支出745.00万元，占3.6%；对附属单位补助支出2890.28万元，占13.9%。

年终结转结余4942.66万元。

      （四）关于浙江省总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省总工会2024年财政拨款收支总预算5921.81万元。收入包括：一般公共预算5921.81万元；支出包括：一般公共服务支出4563.81万元、社会保障和就业支出662.63万元、卫生健康支出124.19万元、住房保障支出571.18万元。

      （五）关于浙江省总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      浙江省总工会2024年一般公共预算当年拨款5921.81万元，比上年执行数减少768.6万元，下降11.5%，主要是项目支出减少。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务（类）支出4563.81万元，占77.1%；社会保障和就业（类）支出662.63万元，占11.2%；卫生健康（类）支出124.19万元，占2.1%；住房保障（类）支出571.18万元，占9.6%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      （1）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)3413.91万元，主要用于行政单位（包括参公单位）基本支出。

      （2）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)1149.9万元，主要用于省劳模评选奖励费、省级劳模春节慰问和全省新就业形态劳动者工会工作补助。

      （3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)130.4万元，主要用于离退休经费支出。

      （4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)354.82万元，主要用于基本养老保险费支出。

      （5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)177.41万元，主要用于职业年金支出。

      （6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)124.19万元，主要用于基本医疗保险缴费。

      （7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)378.97万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

      （8）住房保障支出(类)住房改革支出(款）购房补贴(项)192.21万元，主要用于按规定向职工发放的购房补贴。

      （六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

      浙江省总工会2024年一般公共预算基本支出4771.91万元，其中：

      人员经费4624.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

      公用经费147.18万元，主要包括：邮电费、其他交通费用；

      （七）关于浙江省总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

      浙江省总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      （八）关于浙江省总工会国有资本经营预算支出情况说明

      浙江省总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      （九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      浙江省总工会2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

      1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。 

      2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。 

      3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

      （十）其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2024年浙江省总工会本级1家行政单位以及浙江省总工会职工技术协作与网络中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.18万元，比上年预算减少3.84万元，下降2.5%，主要是人员变动。

      2.政府采购情况。

      2024年浙江省总工会各单位政府采购预算总额1270.29万元，其中：政府采购货物预算33.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1236.89万元。

      3.国有资产占有使用情况。

      截至2023年12月31日，浙江省总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.预算绩效情况说明。

      2024年浙江省总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款1149.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

     三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

      3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

      5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

      7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

      14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

      16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

      17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

      18住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。