目录

一、概况.............................................................................................................................(  )

（一）单位职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................(  )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释...............................................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

围绕党和工会的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育；组织、指导、协调基层工会开展各种健康有益的文娱体育活动，丰富职工群众的业余文化生活；协助政府做好职工再就业培训工作；负责全市专兼、职工干部的岗位规范化培训和岗位适应性培训；服务保障柯城区两会、市两会及其他各种政府会议工作；收集整理职工艺术创作资料。

（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣教科、剧管科及职工教育服务中心。定为准社会公益二类事业单位。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计352.55万元，支出总计352.55万元,与2020年度相比，各减少71.78万元，下降16.92%。主要原因是：人员经费减少，在职人数比上年减少2人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计352.55万元；包括财政拨款收入35万元（其中，一般公共预算35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计9.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入317.55万元，占收入合计90.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计352.55万元，其中基本支出271.73万元，占77.08%；项目支出80.82万元，占22.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计35万元，支出总计35万元，与2020年相比，各增加0.47万元，增长1.37%。主要原因是财政资金和市总拨入资金存在时间差，上年度市总先拨先用存在结余；财政拨款支出年初预算数35万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35万元，占本年支出合计的9.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.47万元，增长1.37%。主要原因是：财政资金和市总拨入资金存在时间差，上年度市总先拨先用存在结余。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为35万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35万元，其中：

人员经费35万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费0万元。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是2021年度无此项支出，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额15.26万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市工人文化宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市工人文化宫组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

衢州市工人文化宫在2021年度单位决算中反映活动支出项目绩效自评结果。本单位2021年度只有一个预算项目。

活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.55分，自评结论为“良”。项目全年预算数为117万元，执行数为80.82万元，完成预算的69.08%。项目绩效目标完成情况：全年保障党政机关、市直部门和工会系统等重大会议12场次、重大活动16场次、重大演出3场次，多功能厅发挥设计用途，承接各类会议、讲座等6场次，全年共接待人数约18000人次。积极推动工会资产的保值增值，剧场和多功能厅创收18余万元，催缴水电费3余万元。配合完成市政“拆墙透绿”项目安防、绿化的验收以及后续的维护，开通运行人脸识别系统；积极争取市总支持，努力改善环境条件。发现的问题及原因：一是市总工会在次年2月左右审核调整我宫年度预算，近些年因减负降本政策的影响，缩减了我宫年度预算项目和预算经费，而市财政未能给予相应调减，存在预算差，造成预算执行率偏低；二是受疫情的影响，导致当年的活动减少。下一步改进措施：一是深入学习研究预算管理制度，与市财政行政执法处、市总财务资产部做好对接衔接，跟进市财政“一下二上”的预算编制要求，按照市总的预算调整同步调整财政预算安排，通过预算调整提高预算执行率；二是科室（中心）精准谋划年度工作，精准编制年度预算，通过精准的预算编制提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

2021年衢州市工人文化宫决算表.xls