一、衢州市衢江区总工会概况

（一）主要职能。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、区政府、市总工会各时期中心任务，确定本区工会工作的方针和工作重点，指导全区工会工作。

2、贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维权职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；协助政府做好企业退休职工的管理工作；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、同各乡镇、企业党组织协商推荐乡镇（系统）工委、产业工会和企业工会主要领导人选，研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

6、受区政府委托承担本区的全国、省级、市级和区级劳动模范的推荐、评选工作和区级以上劳动模范的管理工作。

7、组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培育和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8、负责工会经费的收缴、管理、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导区总工会直属企事业单位，指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，衢江区总工会部门预算包括本级预算。

二、衢江区总工会2019年部门预算安排情况说明
  （一）关于衢江区总工会2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，衢江区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区总工会2019年收支总预算156.77万元。

（二）关于衢江区总工会2019年收入预算情况说明。

衢江区总工会2019年收入预算156.77万元，其中：一般公共预算拨款收入156.77万元，占100%。
  （三）关于衢江区总工会2019年支出预算情况说明。

衢江区总工会2019年支出预算156.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出113.33万元、社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出18.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出108.24万元，日常公用支出19.91万元，项目支出28.62万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢江区总工会2019年财政拨款收支总预算156.77万元。包括：一般公共预算拨款收入156.77万元；支出包括：一般公共服务支出113.33万元、社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出18.50万元。

（五）关于衢江区总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区总工会2019年一般公共预算当年拨款156.77万元，比2018年执行数减少75.94万元，主要是职务工资晋升、政府考核奖等未预算在内。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入156.77万元；支出包括：一般公共服务支出113.33万元、社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出18.50万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）84.71万元，主要用于本会的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）28.62万元，主要用于工会维权、农村劳模津贴、第十五届工会代表大会等业务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.68万元，主要用于本会机关单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.67万元，主要用于本会机关单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.32万元，主要用于本会退休干部职工支出。

（6）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.02万元，主要用于本会按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.25万元，主要用于本会按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.14万元，主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.36万元，主要用于本会按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢江区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

衢江区总工会2019年一般公共预算基本支出128.15万元，其中：

人员经费108.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区总工会2019年政府性基金预算支出情况说明。

衢江区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。    

1.因公出国（境）费用：主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：主要用于接待上级部门、兄弟县（市、区）相关业务科室来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。2019年安排公务接待费预算4.59万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：主要用于年度重点工作督查、政策调研、业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和租车服务费支出。2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年衢州市衢江区总工会的机关运行经费财政拨款预算19.91万元。

2.政府采购情况。

2019年衢州市衢江区总工会政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市衢江区总工会共有执法车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年衢州市衢江区总工会专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.62万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。